云南新华书店集团有限公司内控制度建设进行公开信息咨询，欢迎有意向的单位积极参加本次咨询。

一、项目需求

（一）项目概况

内控制度包含但不限于：

1. 工作流程：以内控体系建设为依据，协助梳理、制定《工作指引》，明确从云南新华书店集团本部至县级单位工作流程。

2. 内控手册：风险评估分析，业务层面控制需要明确主要范围、涉及部门的岗位职责、制定控制目标、设计不相容岗位、制定流程图及流程说明书（预算管理流程、收入管理流程、支出管理流程、采购管理流程、货币资金管理流程、固定资产管理流程、无形资产管理流程、合同管理流程、工程项目管理流程、退费管理流程、公文管理流程、人事管理流程、信息系统管理流程以及采购人的其他业务管理流程）等。

3. 制度汇编：协助清查、梳理匹配内控管理流程的相关制度。

4. 信息化系统：按照云南新华书店集团有限公司信息化建设要求，业务流程要全部纳入ERP信息系统管理，需要精准设计业务流程、风险控制节点等内控流程。

5. 参与咨询单位可以基于专业或法律法规，在此基础上补充完善内控制度内容。

（二）咨询内容

包含但不限于：内控制度服务工作内容；相关的国家、省市、行业标准及规范；服务报价（包括但不限于人工费、设备费、耗材费、合理利润等）；以往工作业绩；后期服务承诺。

二、报名要求

（一）凡有意参加咨询的单位，请于2025年5月12日起至2025年5月16日点00分止，至昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦23楼2305室或通过邮箱的方式提交资料，资料内容包括但不限于：（1）营业执照；（2）法定代表人身份证明书；（3）相关单位给予经办人的授权委托书；（4）按上述咨询内容提交的资料（若国家、省、市及行业有相关收费标准的，可提供相关标准）；（5）认为须提交的其它资料；（6）类似服务收费情况。

（二）凡有意参加咨询的单位，应在提供资料时认真填写联系方式，作为后期接收咨询公告及会议通知的重要联系方式，以确保及时查收后续通知。

三、联系方式：

联系人：卢老师

电话：0871-63186260   13211755287      

邮箱：755677302@qq.com

四、本咨询公告发布媒体

本咨询公告在云南新华书店集团有限公司官网发布。

重要提示：

          本次咨询活动，不属于采购活动，不向各供应商支付或收取任何相关费用。